DESIGNAR JOSE IRAN DOS SANTOS, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e a Tesouraria do(a), Secretaria Municipal de Administração , a efetuar o pagamento de 2,0 Diária(s), valor unitário de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) totalizando R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 01/02/2017 a 02/02/2017.
DESIGNAR CICERO VIANA ALENCAR, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e utorizar a Tesouraria do(a), Secretaria de Agricultura , a efetuar o pagamento de 2,0 Diária(s), valor unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) totalizando R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 31/01/2017 a 01/02/2017.
DESIGNAR FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NETO, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do(a), Gabinete do Prefeito, a efetuar o pagamento de 3,0 Diária(s), valor unitário de 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) totalizando RS 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 23/01/2017 a 25/01/2017.
