DESIGNAR DIANA RODRIGUES BARROS, para efetuar a Vagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do(a), Fundo Municipal de Assistência Social , a efetuar o pagamento de 1,0 Diária(s), valor unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) totalizando R$ 100,00 (CEM REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no período de 10/03/2017 a 10/03/2017.
Concede 3,00 diaria(s) no montante financeiro de R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) a(o) Sr.(a). DOMINGOS QUARESMA DOS SANTOS
No periodo de 14/02/2017 a 14/02/2017.
No período de 13/02/2017 a 14/02/2017.
DESIGNAR WALERIA ALEXANDRE SARAIVA, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do(a), Fundo Municipal de Saude, a efetuar o pagamento de 2,0 Diária(s), valor unitário de R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) totalizando R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) para viagerri/deslocamento a se realizar no periodo de 15/02/2017 a 16/02/2017
Agente: WALERIA ALEXANDRE SARAIVA
Cargo: COORDENADOR (A) DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Agente: GONÇALO DO AMARANTE LEITE BARROS SOBRINHO
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESIGNAR FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada a autorizar a Tesouraria do(a), Fundo Municipal de Educacao , a efetuar o pagamento de 1,0 Diária(s), valor unitário de R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) totalizando R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 21/02/2017 a 21/02/2017.
DESIGNAR FRANCISCO LUIZ TEXEIRA DOS SANTOS, para efetuar a viagem/deslocamento a supra dentificada e autorizar a Tesouraria do(a), Fundo Municipal de Educacao , a efetuar o pagamento de 1,0 Diária(s), de R$ 100,00 (CEM REAIS) totalizando R$ 100,00 (CEM REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 08/02/2017 a 08/02/2017.
DESIGNAR WALERIA ALEXANDRE SARAIVA, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do(a), Fundo Municipal de Saude, a efetuar o pagamento de 1,0 Diária(s), valor unitário de R$ 30,00 (TRINTA REAIS) totalizando R$ 30,00 (TRINTA REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 02/02/2017 a 02/02/2017.
DESIGNAR JOSE IRAN DOS SANTOS, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e a Tesouraria do(a), Secretaria Municipal de Administração , a efetuar o pagamento de 2,0 Diária(s), valor unitário de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) totalizando R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 01/02/2017 a 02/02/2017.
DESIGNAR CICERO VIANA ALENCAR, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e utorizar a Tesouraria do(a), Secretaria de Agricultura , a efetuar o pagamento de 2,0 Diária(s), valor unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) totalizando R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de 31/01/2017 a 01/02/2017.
